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县本级财政预算
关于狗万官网县2016年行政预算和2017年1-6月财政预算执行情况之报告

  在2017年8月30日狗万官网县十六届委员会第九次会议上
  县财政局局长 樊元金
 

  我受县人民政府的嘱托,向县十六届职业中学第九次常委会议报告2016年行政预算情况和2017年1-6月财政预算收入执行情况,请予审查。

  一、2016年行政预算情况

  (一)邮政预算情况

  1.中央公共财政收入决算情况

  现金完成目标任务。全区各级各单位积极回应宏观经济下行、主题性减税、简政放权等因素影响,依法组织民政收支,全区地方一般公共预算收入落实70163万元,做到调整预算之100.09%,较上年回落6.85%。其中:电价完成46425万元,下降9.15%,非税收入完成23738万元,下降2%。

  调整支出结构,确保基本支出需求。面对巨大的总支出压力,全区各级各单位加大资本统筹力度,做好存量资本,规范化支出结构,实现重大方针,保运转、保民生、转方式。全区一般公共预算支出实现309893万元,做到调整预算之100.07%,增强4%。地方级一般公共预算支出实现275858万元,做到调整预算之99.07%,增强6.04%。全区保运转方面开发46026万元,占一般公共预算支出的比例为14.85%;保民生方面开发222262万元,占比71.72%;支持发展方面开发41605万元,占比13.43%。

  公款预算实现平衡。全区平衡情况:全区地方一般公共预算收入70163万元,增长上级补助收入222766万元、中央政权日常债券收益184400万元、调入预算稳定调节基金962万元、调入政府性基金等26590万元后,当年创汇合计为504881万元,再增长上年结余968万元,可供安排的现金总量为505849万元。现金总量减去当年支出309893万元、上解上级支出5304万元、中央政权日常债券转贷支出183400万元、布局预算稳定调节基金6492万元后,全区结存资金760万元。地方级平衡情况:全区本年创汇504881万元,增长县级上年结余2523万元,再减去补助镇级支出36436万元,地方级可供安排的现金总量为470968万元,调减当年支出275858万元、上解上级支出5304万元、中央政权日常债券转贷支出181002万元、布局预算稳定调节基金6492万元后,地方级结存资金2312万元。

  那时县级安排预备费2127万元,首要用于人员工资调整和丧葬抚恤费等开发。

  2.政府性基金决算情况

  全区政府性基金收入落实25776万元,做到调整预算之114.05%,下降64.74%;增长上年结余15239万元、上面补助2240万元、转贷债券收益38100万元后,可供安排的现金总量为81355万元。全区政府性基金支出实现20304万元,做到调整预算之101.52%,下降65.19%,首要用于征地拆迁补偿、都市公共设施等;增长置换政府债务支出32300万元(其中镇级支出2398万元)、调出基金20360万元,付出总量为72964万元。现金总量减去支出总量后,剩下8391万元。

  3.公物资产经营决算情况

  全区国有资产经营预算收入(转换支付)贯彻7253万元,做到调整预算之96.98%,公物资产经营预算支出实现7253万元,做到调整预算之96.98%,首要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

  4.中保基金决算情况

  全区社会保险基金收入落实42073万元,做到调整预算之101.89% ,增强13.27%;增长上年滚存结余19485万元后,可供安排的现金总量为61558万元。全区社会保险基金支出实现36399万元,做到调整预算之100%,增强10.12%;首要用于新型农村合作医疗基金支出和自然村居民基本养老保险基金支出。现金总量减去支出后,滚存结余25159万元。

  (二)政府债务状况

  2016年,自治区卫生厅下达我县地方政权债务置换及新增债券资金额度222500万元(中央政权日常债券转贷收入),其中:通常债券转贷收入184400万元,专项债券转贷收入38100万元。千秋地方政权债务置换额度215700万元,成分四队对12个债务单位共计59笔债务进行了有序置换;千秋安排新增债券6800万元,用于支持凤翔中学建设、威双路路面改造工程和三川片旗棚户区安置房改造3个品种建设。

  穿越置换,截止2016年12这天,我县地方政权性债务余额为521100万元,其中:通常债务477600万元、专项债务43500万元;政府负有担保责任的坏账59700万元,政府可能承担一定救助责任的坏账6200万元。

  (三)实现县人大预算决议情况

  2016年,全区各级各单位按照县第十五届人民代表大会第六次会议有关决议和县人大的办事建议,强化财税体制改革,增长预算执行管理,实现各项审计整改要求,丰厚表达财政职能作用,积极接受人大监督指导,特邀人大参与财政支付绩效评价,认真办理人大代表提案。

  1.紧抓契机,强化财税体制改革。一是宏观试点实施营改增。国地财三师密切配合,于2016年5月1不久前,顺手完成新增四大行业营改增试点改革,涉及全县近1900户企业,减轻了涉改企业税负。短期内来看,集团公司税负减轻和惰性减税,全区财政收支面临较大的减收压力。久而久之来看,营改增将增长企业活力、刺激投资,之所以带动企业加强成效,增长税收。二是对镇级财政管理体制进行调整和健全。全区实行收入县级统管,付出“地方级预算保障,乡镇规范使用,地方级行政激励补助”的方式,在宏观保障乡镇行政事业人员、村(引黄灌区)组干部人员工资和机关运行经费的基础上,主要将其他基本公共服务付出纳入保障范围。

  2.依法征税,追求收入提质增效。一头严格依法治税,丰厚表达主观能动性,深化税收征管基础,拓展科学化、精细化管理,营造优良的收费秩序和条件,钻井税源潜力,谈话高收益质量。一派各级各单位做好了非税收入征缴工作,严厉履行“公款两枝线”管理,基本完成了应收全收、应缴全缴,讲究实效,提升质量。千秋税收性收入占一般公共预算收入的66.17%,非税收入占比33.83%,现金结构较为合理。

  3.讲究管理,建立绩效意识。一是连续严格一般公务费预算执行,名将单位公务费按人均标准纳入预算保障,特别控制“三公”电价、经费和市场管理费开支,闻鸡起舞降低行政运行成本,千秋“三公”电价开支数同比略降。二是连续提高财政支付绩效评价工作,扩大评价广度和深度,首先引入第三方机构参与绩效评价,并邀请人大参与监督。千秋对55个品种支出开展了实效评价,涉及资金11729万元;同时各单位对部门支出绩效进行了自评,邮政部门进行抽查复评,使得提升了机构预算管理和税务管理质量。三是连续加大行政存量资本清理盘活力度,2016年收回存量资本7535万元。四是连续规范政府债务管理,名将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,逐步化解存量政府债务,主动争取省卫生厅债务置换额度,出台了应急处理预案和债务风险化解规划,债务风险控制取得成效。五是连续深化对政府性投资项目的管制,完善政府采购服务和行政投资评审制度,把有限财力用在刀刃上,最大限度地表达资金运用效益。千秋财政评审投资项目209个,资产总计66000万元,审定金额56700万元,审减金额9300万元,审减率14.09%。六是扩大财政预(决)算公开范围,坚持不懈“公开是变态,不明白是异样”。除涉密单位外,全区135个预算部门(含乡镇)的预决算信息、“三公”电价预决算信息,户均已按规定在内阁门户网站上公开,已形成全面、专业、使得的明白环境。

  4.严厉监督,促进财税管理标准。严厉履行《司法》,深化预算单位在编辑预算中的主体责任,增强预算编制的商品性、准确性和清算执行的互补性。搞好财政监督与预算编制、推行的有用衔接,名将财政支付绩效评价结果表现调整支出结构、是的布局预算之重中之重依据。增长对部门实施预算法、会计法、政府采购法等的监察力度,千秋对违规发放钱物、扶贫济困基金、社保资金、一事一议财政奖补和乡村运维资金等展开了举足轻重检查;对财政事业单位国有资本进行了专项清理;对总预算会计制度、民政事业单位会计制度实施及财务核算进行了多次培训及检查。

  (四)2016年我县财政预算执行的首要问题

  1.现金下降,质下滑。垦区经济下行,支柱性企业川威集团、建业集团连续低迷,煤矿企业、水泥集团战略性关停,畜牧业、银行业缺乏活力,第三产业发展偏慢,对收费性收入冲击较大,收费占比较2015年下降1.6个百分点,电价的重头戏地位受到影响。

  2.付出压力增大。县财政正处于政策性支出增长期和普通公共预算收入下滑期,公款矛盾突出。初级一般公共预算收入继续三年减收,上面新增可用财力杯水车薪;人口经费开支、民生支出、品种支出县级配套、债务还本付息等资本急需不断增长,邮政面临入不敷出的孤苦局面。

  二、2017年1-6月财政预算执行情况

  (一)全区财政预算执行情况

  1.通常公共财政预算执行情况。1-6月,全区一般公共财政预算收入完成39275万元(本年不再区分县级、镇级收入),占年初预算之54.61%,翩翩增长10.49%,同口径增长14.83%。通常公共财政预算支出实现137333万元,占年初预算之64.71%,比去年同期增长19.36%,其中县本级一般公共财政预算支出实现121545万元,占年初预算之66.6%,比去年同期增长20.53%。

  2.政府性基金预算执行情况。1-6月,政府性基金预算收入完成16817万元,占年初预算之39.11%,比去年同期增长134.94%。政府性基金预算支出实现4131万元,占年初预算之17.32%,比去年同期增长2.25%。

  3.社保基金预算收入执行情况。1-6月,社保基金预算收入完成34578万元,占年初预算之79.31%,比去年同期增长9.77%。社保基金预算支出实现12926万元,占年初预算之33.79%,比去年同期降低6.89%。

  4.公物资产经营预算收入执行情况。1-6月暂未实现国有资产经营预算收入。

  (二)首要办事方式及力量

  1.大干财政收支,实现全面营改增试点实施政策。按照 “政府为主、财务主管、单位配合、社会参与”的收费征管保障体系,依法加强收入征管,利用有力的征管措施,促进财政收支全额入库。一是财税、财税、邮政三部门紧密合作,加大对重点税收和琐碎税收的扶植、征管力度,增长水资源清理,调整全体积极因素保税收收入;二是增长非税收入管理,出台了省级非税收入征收管理方式,严厉履行“公款两枝线”,闻鸡起舞贯彻应收尽收。

  2.规范化支出结构,深化基本保障。全区财政工作密不可分围绕县委确定的要害决策部署,加大了对社会保障、春风化雨文化、轻工业水等民生和社会事业之开发力度。一是保证了员工工资的按时发放和常规运作的急需;二是统筹协调各类政府性资金,加大“十项民生工程”、“20件民生大事”和脱贫攻坚资金筹集和配置力度,全力促进民生事业前进和精准扶贫工作;三是本继续向基层倾斜,连续深入推进“一事一议”、基层组织活动和集体服务运行财政补助工作;四是连续压缩“三公”电价开支,半年支出数同比下降18.7%。

  3.争取省上支持取得较好效果。截止目前,自治区卫生厅下达我县2017年均衡性转移支付资金35731万元,较上年增长3042万元,增强9.3%。

  4.更新财政管理办法。一是深刻认识财税体制改革政策的要害意义,以积极心态落实供给侧改革、预算综合管理等国家大政方针。二是严峻按照新预算法要求,提醒、和谐单位科学编制预算,按时间进度及时下达预算指标;监督各单位进行预算、“三公”电价等行政信息公开;连续实行财政支付绩效评价工作,扩宽评价维度,引入第三方机构参与绩效评价。三是连续强化国库集中支付改革,完善预算执行动态监控机制,实施指标、准备、付出的事由监督管理。四是正式政府采购管理,按采购法及省政府、县政府采购目录进行政府采购工作。五是深化财政评审,加大评审领域,使得推动了投资评审有力有序进行。1-6月,评审项目94个,送审金额29238万元,审定金额26732万元,审减不合理资金金额2506万元,审减率8.57%

  (三)邮政预算执行遇到的孤苦和题材

  1.基本支出规模扩张,公款矛盾依然突出。本年,虽说我县税收收入企稳回升,呈现增长态势,但收入的增强远不及支出的增强速度,受政策性增支因素影响,我县人员经费和中心运行经费需求巨大。2017年增产基本支出(如检法系统绩效调整、人口工资正常晋升晋级、政府综合目标考核提标扩面等)展望增支17000万元,可采取财力已不能满足人员经费开支需求,公款矛盾突出尖锐。

  2.债务控制化解面临困境。

  一是本和进化之龃龉凸显,债务风险较高。2014年出台《中科院关于加强中央政权性债务管理的看法》(国发〔2014〕43号)此后,规定举借政府债务只能利用发债,不可通过企业事业单位举借。但我县财力可用于发展建设基金极为有限,加之省政府每年发行的我县争取到的骤增债券也只有几千万,必要的都市基础设施建设和改进民生等重大项目等仍然第一采用融资举债来筹集建设基金,从而2014年清理甄别后又新增了一些债务。但从2017年开始,地方、自治区将正式地方政权举债融资行为增长到保障总体国家安全高度,并加高了违规融资的惩罚力度。在这样的方针和实际情况下,我县过去靠融资发展之各式不可持续,并要妥善处置积累的坏账,确保不发生区域性系统性风险。二是还本付息压力大。县投控按2016岁末贷款限额测算,2017年应还本付息96000万元。县财政置换债券和新增债券 2017年应还本付息14100万元,还本付息压力巨大。

  (四)下半年的办事打算

  在经济新常态下,咱将充分认识现状,主动面对困难,围绕财政收入目标,坚决信念,突出工作重中之重,确保完成全年工作目标任务。

  1.尽力做好财政增收工作。依法治税,进一步加深税源征收管理。深入贯彻落实供给侧改革、营改增政策,紧抓契机,塑造新的经济增长点和收费增长点。增长收入征管,做到应收全收、应缴全缴,确保全面成就年初创汇目标任务。

  2.全力做好支出预算执行工作。一是全力维护工资和中心运转支出,搞好养老保险制度改革工作,确保干部职工切身利益。二是贯彻“十项民生工程”和“20件民生大事”,尽力筹集资金,为脱贫攻坚提供财政支撑。三是坚实树立过紧日子的思维,连续严控“三公”电价,大力削减一般性支出。四是加速支出进度,增长支出监管,名将有限财力用于公共服务所需。

  3.齐心协力发展争取政策性项目资产。全区各级各单位要充分认识到向上争取政策性项目资产是任务所系,提高所需,紧急。要进一步加大工作力度,积极行为,准确把握国家和自治区上的方针导向与狗万官网实际的极品结合点,创新观念,办案谋划,接轨不断地抓好政策项目资产的争取工作。

  4.提升财政管理质量。邮政资金管理中心向多极化管理中心质量,向数字化管理中心效益,向信息化管理中心效率,宏观提升我县财政管理水平。一是强化行政改革,以新《司法》为标准,圆满部门预算改革,严厉收支两枝线管理,进一步激化国库集中支付改革和政府采购、入股评审工作。二是深化财政监督,成立全面覆盖财政资金周转全过程的监督管理机制,促进监管融合,维护基金安全高效。三是加速推广应用公共服务领域设施建设PPP分立式,塑造投资增长新动力。四是认真落实落实中央“八项规定”,严厉履行厉行节约和公车改革有关要求。五是深刻推进财政支付绩效评价工作,扩大评价广度和深度,具体提高评论结果运用,使少数的本发挥最大效益。六是加大盘活存量资本力度,确保财政资金及时高效运行。

  企业管理者、各位副主任、各位委员,1-6月全县财税运行总体基本正常,但新老矛盾不断交织集聚的特点更加突出,邮政面临的地形相当严峻。咱将在县委的主管下,热诚接受县人大的监察指导和救助,正视困难,以积极的办事态势,务虚的办事作风,闻鸡起舞贯彻今年财政收入目标!

 

  公报1:2016寒暑狗万官网县一般公共预算收入决算表

  公报2:2016寒暑狗万官网县本级一般公共预算收入决算表

  公报3:2016寒暑狗万官网县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

  公报4:2016寒暑狗万官网县一般公共预算转移性收支决算表

  公报5:2016寒暑狗万官网县政府性基金收支决算表

  公报6:2016寒暑狗万官网县政府性基金转移性收支决算表

  公报7:2016寒暑狗万官网县国有资产经营收支决算表

  公报8:2016寒暑狗万官网县国有资产经营转移性收支决算表

  公报9:2016寒暑狗万官网县社会保险基金收支决算表

  公报10:2016寒暑狗万官网县地方政权债务状况表

   公报11:2016年狗万官网县对从税收返还和转换支付补助决算表

   公报12:2016年狗万官网县转移支付分地区决算数


县本级“三公”电价决算汇总情况
狗万官网县县本级2016年行政拨付“三公”电价决算情况表明

  一、 2016年,狗万官网县县本级一般公共预算财政拨付“三公”电价决算总额1512.90万元,较2015年减少404.44万元,下降21.09%,切实情况如下:

  1、2016年县本级部门(单位)因公出国(境)费用决算数0万元,较2015年减少6.6万元,下降100%。

  2、2016年县本级公务用车购置及运行费决算数1159.62万元,较2015年减少340.17万元,下降22.68%。其中:税务用车购置费105.33万元,较2015年增长7.13万元,增长7.26%,首要原因是当年安监局购入执法车一辆森林公安局购入执法车两辆;税务用车运行费1054.29万元,较2015年减少347.30万元,下降24.78%。

  3、2016年县本级公务接待费决算数353.28万元,较2014年减少57.67万元,下降14.03%。

  二、2016年狗万官网县县本级政府性基金预算财政拨付“三公”电价决算总额为0。

 

  公报1:2016年县本级一般公共预算财政拨付“三公”电价开支决算表

  公报2:2016年县本级政府性基金预算财政拨付“三公”电价开支决算表

                

狗万官网县环保局

2017年9月18日

    
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