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县本级财政预算
狗万官网县2016年行政预算执行情况和2017年行政预算方案的报告

  一、2016年行政预算执行情况
2016年,面对严峻的经济形势,全区各级各单位在县委的血性领导下,在县人大及其常委会的监察支持从,深入贯彻落实党之十八大、十八届五中、六中全会和县委第十四届有关会议精神,主动应对经济下行压力,积极适应新常态,全力以赴稳增长,坚定促转型,全区经济在困境中有所改善、民生不断得到改善、社会全局和谐稳定。在此基础上,全区财政运行总体稳定,财税改革全面深化,邮政管理不断增强。
  (一)邮政预算执行情况
  1.通常公共预算
  现金完成目标任务。全区各级各单位积极回应宏观经济下行、主题性减税、简政放权等因素影响,依法组织民政收支,全区地方一般公共预算收入落实70163万元,做到调整预算之100.09%,较上年回落6.85%。其中:电价46425万元,下降9.15%,非税收入23738万元,下降2%。
  要求特别说明的是:鉴于受财税体制改革的影响,财务机关无法及时准确划分县级和镇级收入,之所以不再区分县镇两级一般公共预算收入。
  付出结构继续简化。面对巨大的总支出压力,全区各级各单位加大资本统筹力度,做好存量资本,规范化支出结构,实现重大方针,保运转、保民生、转方式,全区一般公共预算支出实现309893万元,做到调整预算之100.07%,增强4%。地方级一般公共预算支出实现275858万元,做到调整预算之99.07%,增强6.04%。全区保运转方面开发46026万元,占一般公共预算支出的比例为14.85%;保民生方面开发222262万元,占比71.72%;支持发展发面支出41605万元,占比13.43%。
  公款预算实现平衡。全区平衡情况:全区地方一般公共预算收入70163万元加上上级补助收入222973万元、中央政权日常债券收益184400万元、去年结余968万元、调入预算稳定调节基金962万元、政府性基金调入26590万元后,可供安排的现金总量为506056万元。现金总量减去当年支出309893万元、上解上级支出5304万元、中央政权日常债券转贷支出183400万元、布局预算稳定调节基金6492万元后,全区结存资金967万元。地方级平衡情况:全区本年创汇505088万元,增长县级上年结余2523万元,再减去补助镇级支出36433万元,地方级可供安排的现金总量为471178万元,调减当年支出275858万元、上解上级支出5304万元、中央政权日常债券转贷支出181002万元、布局预算稳定调节基金6492万元后,地方级结存资金2522万元。
  那时县级安排预备费2127万元主要用于人员工资调整和丧葬抚恤费等开发。
  2.政府性基金预算
  全区政府性基金收入落实25776万元,做到调整预算之114.05%,下降64.74%;增长上年结余15239万元、上面补助2240万元、转贷债券收益38100万元后,可供安排的现金总量为81355万元。全区政府性基金支出实现20304万元,做到调整预算之101.52%,下降65.19%,首要用于征地拆迁补偿、都市公共设施、社会福利等;增长置换政府债务支出32300万元(其中镇级支出2398万元)、调出基金20360万元,付出总量为72964万元。现金总量减去支出总量后,剩下8391万元。
  3.公物资产经营预算
  全区国有资产经营预算收入(转换支付)贯彻7253万元,做到调整预算之96.98%,公物资产经营预算支出实现7253万元,做到调整预算之96.98%,首要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。
  4.中保基金预算
  全区社会保险基金收入落实42073万元,做到调整预算之101.89% ,增强13.27%;增长上年滚存结余19485万元后,可供安排的现金总量为61558万元。全区社会保险基金支出实现36399万元,做到调整预算之100%,增强10.12%;首要用于新型农村合作医疗基金支出和自然村居民基本养老保险基金支出。现金总量减去支出后,滚存结余25159万元。
  要求说明的是:全区和省级预算执行情况为截至目前人民日报统计数据,在成功预算审查汇总并与各区财政办理结算后将会有一部分变化,待总决算、单位决算报省卫生厅正式会审批复后,再报县人大常委会批准,到时再向县人大常委会报告。
  (二)政府债务置换情况
  2016年,自治区卫生厅下达我县地方政权债务置换及新增债券资金额度222500万元(中央政权日常债券转贷收入),其中:通常公共预算收入184400万元,政府性基金预算收入38100万元。千秋地方政权债务置换额度215700万元,成分四队对12个债务单位共计59笔债务进行了有序置换。千秋安排新增债券6800万元,用于支持教育局凤翔中学建设、威双路路面改造工程和三川片旗棚户区安置房改造3个品种建设。
  (三)实现县人大预算决议情况
  2016年,全区各级各单位按照县第十五届人民代表大会第六次会议有关决议和县人大及预算工委的办事建议,强化财税体制改革,增长预算执行管理,实现各项审计整改要求,丰厚表达财政职能作用,积极接受人大监督指导,特邀人大参与财政支付绩效评价,认真办理人大代表建议。
  1.紧抓契机,强化财税体制改革。一是宏观试点实施营改增。国地财三师密切配合,于2016年5月1不久前,顺手完成新增四大行业营改增试点改革,涉及全县近1900户企业,减轻了涉改企业税负。短期内来看,集团公司税负减轻和惰性减税,全区财政收支面临较大的减收压力。久而久之来看,营改增将增长企业活力、刺激投资,之所以带动其他剧种的增税。营改增后服务业发展将加快,促进企业调整资产布局,圆满和延长二、三产业增值税抵扣链条,促进二、三产业融合发展,带动试点行业及上下游企业互相作用、共同进步,促进各类投资和生产要素向现代林业聚集,调减财政收支随工业经济的波动性,增长地方财政收支的平稳。二是对镇级财政管理体制进行调整和健全。调整主要内容为:现金统管,不再划分县镇收入范围,对乡镇非税收入严格履行“公款两枝线”管理;在宏观保障乡镇行政事业人员、村(引黄灌区)组干部人员工资和机关运行经费的基础上,主要将其他基本公共服务付出纳入保障范围;实施“地方级预算保障,乡镇规范使用,地方级行政激励补助”艺术。调整方案建立了新的乡镇基本财力保障体制,名将有效保护乡镇政权和县级组织正常运作及基本公共服务付出需要。
  2.依法征税,追求收入提质增效。一头严格依法治税,丰厚表达主观能动性,深化税收征管基础,拓展科学化、精细化管理,闻鸡起舞向管理中心现金,营造优良的收费秩序和条件,钻井税源潜力,谈话高收益质量。特别强调营改增试点四大行业和页岩气开发资源税的自然资源管控及征收,千秋“增营”两税总额较上年有所增强,资源税增幅达117.6%。一派各级各单位做好了非税收入征缴工作,紧抓现有非税收入的征收、缴库工作,严厉履行“公款两枝线”管理,基本完成了应收全收、应缴全缴,讲究实效,提升质量。
  千秋税收性收入占一般公共预算收入的66.17%,非税收入占比33.83%,现金结构较为合理,质较高。
  3.讲究管理,建立节约绩效意识。一是连续严格一般公务费预算执行,名将单位公务费按人均标准纳入预算保障,特别控制“三公”电价、经费和市场管理费开支,闻鸡起舞降低行政运行成本,千秋“三公”电价开支数同比略降。严厉按法规要求开展预算编制、调整及实施,讲究对预算调整之支配,单位预算调整提交县人大审议通过。二是连续提高财政支付绩效评价工作,扩大评价广度深度,首先引入第三方机构参与绩效评价,并邀请人大参与监督,注重结果运用。千秋对55个品种支出开展了实效评价,涉及资金11729万元;同时各单位对部门支出绩效进行了自评,邮政部门进行抽查复评,使得提升了机构预算管理和税务管理质量。三是连续加大行政存量资本清理盘活力度,2016年收回存量资本7832万元。四是连续规范政府债务管理,名将政府债务分门别类纳入全口径预算管理(其中一般债务收支纳入一般公共预算管理,专项债务收支纳入政府性基金预算管理),逐步化解存量政府债务,主动争取省卫生厅债务置换额度,出台了应急处理预案和债务风险化解规划,债务风险控制卓有成效。五是连续深化对政府性投资项目的投资管理、精细管理、功能管理和审计监督,完善政府采购服务和行政投资评审制度,把有限财力用在刀刃上,最大限度地表达资金运用效益,千秋财政评审投资项目209个,资产总计66000万元,审定金额56700万元,审减金额9300万元,审减率14.09%。六是扩大财政预(决)算公开范围,坚持不懈“公开是变态,不明白是异样”。除涉密单位外,全区135个预算部门(含乡镇)的预决算信息、“三公”电价预决算信息,户均已按规定在内阁门户网站上公开,已形成全面、专业、使得的明白环境。
  4.严厉监督,促进财税管理标准。严厉履行《司法》,深化预算单位在编辑预算中的主体责任,增强预算编制的商品性、准确性和清算执行的互补性。搞好财政监督与预算编制、推行的有用衔接,名将财政支付绩效评价结果表现调整支出结构、是的布局预算之重中之重依据。增长对部门实施预算法、会计法、政府采购法等的监察力度,千秋对违规发放钱物、扶贫济困基金、社保资金、一事一议财政奖补和乡村运维资金等展开了举足轻重检查;对财政事业单位国有资本进行了专项清理;对总预算会计制度、民政事业单位会计制度实施及财务核算进行了多次培训及检查。
  二、2017年行政预算方案
  2017年,是脱贫攻坚、宏观振兴小康社会和推进结构性改革之关键之年,也是推进供给侧结构性改革之加剧的年。编排好2017年预算,搞好各项财政工作,对于实现党中央、中科院、市委省政府、县委的决定部署具有关键意义。
  目前,经济发展进入新常态,受宏观经济增速减缓,减租降费力度加大等因素影响,2017年行政收支提高将困难重重。同时,稳增长、促改革、调结构、惠民生、抗灾险等增支需求仍然较大,邮政刚性支出增长较快,邮政收入矛盾愈发突出,预算平衡难度前所未有。
  2017年预算编制和行政工作,名将围绕全面落实党之十八大及十八届五中、六中全会和县委第十四届有关会议精神,巩固树立创新、和谐、浅绿色、绽开、共享的腾飞理念,加紧推进财税体制改革,大干增收节支,规范化支出结构,增强资产运用绩效,主要保护基本运转和民生支出,基本支持去产能、扮演库存、扮演杠杆、降成本、补短板,为经济社会继续健康向上提供坚强的工本保障。
  (一)2017年收入预计和付出安排
  根据经济社会发展中长期趋势和国度宏观调控总体要求,以及省区县确定的2017年经济社会发展预期目标和根本任务,按照“现金预算实事求是、主动妥善”、“付出预算统筹兼顾、突出重点、量力而行、重视绩效”的标准,2017年收入预计和付出安排如下:
  1.全区“四资产”预算情况
  (1)通常公共预算。根据收入预算编制原则,综上所述考虑宏观经济下行压力加大,主题性减税,清理规范行政事业性收费等因素影响,2017年全市地方一般公共预算收入预计为71917万元,同口径增长2.5%。增长税收返还和转换支付补助128856万元、使用预算稳定调节基金6483万元、下政府性基金预算调入本19731万元,裁员上解上级支出14756万元后,现金总量为212231万元。按照收支相抵原则,全区支出预算为212231万元,其中县本级支出182564万元、资助镇级支出29667万元。
  要求说明的是:当年普通公共预算收入增长税收返还和转换支付补助收入,岁首财力预计为200773万元,裁员上解上级支出后本年可安排财力为186017万元。而年初县级机关保基本支出预算数达178206万元,增长县本级预备费4358万元和补助镇级支出29667万元,全区年初预算需要安排支出212231万元,资产已不能满足支出需求。为新年预算编制的风调雨顺开展,按照收支相抵和保基本的标准,当年利用预算稳定调节基金6483万元,下政府性基金预算调入本19731万元,增长本年可安排财力,现金总量为212231万元。岁首预算安排的核心条件是:对县本级部门按照保工资、保基本运转、保民生和顶头上司专项基金对应安排的标准编制;对乡镇按照新的基本财力保障体制原则编制,全额保障乡镇机关运行和中心公共服务付出。
  (2)政府性基金预算。全区(地方级)政府性基金收入43000万元,政府性基金补助收入588万元,现金总量为43588万元。按照以收定支和现金相抵原则,全区政府性基金支出23857万元,调出资金19731万元。
  (3)公物资产经营预算。全区(地方级)公物资产经营预算收入150万元。按照收支相抵原则,全区国有资产经营预算支出150万元。
  (4)中保基金预算。全区(地方级)中保基金预算收入43598万元,增长上年滚存结余25159万元,现金总量为68757万元。按照现行社会保险基金支出政策,全区社会保险基金支出38249万元,滚存结余30508万元。
  全区2017年一般公共预算、政府性基金预算、公物资产经营预算和社会保险基金预算是根据2016年全市预算执行情况和2017年收益政策代编的结算,待镇级预算编制完成并经镇人代会批准后,再将集中情况报县人大常委会备案。
  2.地方级一般公共预算支出安排情况
  按照“保运转、保民生、转移财政支持产业进步方式”的民政工作方针和付出安排序列,客观布局县级一般公共预算支出,维护各项重要资金急需。
  (1)布局一般公共服务付出7091万元,占年初支出预算之3.88%;
  (2)布局公共安全支出10214万元,占年初支出预算之5.59%;
  (3)布局教育事业支出55041万元,占年初支出预算之30.15%;
  (4)布局文化体育传媒支出1243万元,占年初支出预算之0.68%;
  (5)布局社会保障和就业支出38215万元,占年初支出预算之20.93%;
  (6)布局医疗卫生和按劳分配支出35632万元,占年初支出预算之19.52%;
  (7)布局城乡社区支出5039万元,占年初支出预算之2.76%;
  (8)布局农林水支出11668万元,占年初支出预算之6.39%;
  (9)布局交通运输支出2304万元,占年初支出预算之1.26%;
  (10)布局资源勘探信息支出1434万元,占年初支出预算之0.79%;
  (11)布局住房保障支出6219万元,占年初支出预算之3.41%;
  (12)布局债务付息支出1570万元,占年初支出预算之0.86%;
  (13)布局国防、骗术、节省环保、商业服务业、土地海洋气象、粮油物资储备、任何支出2536万元,占年初支出预算之1.39%;
  (14)布局预备费4358万元,占年初支出预算之2.39%,首要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的开发及其它难以预见的付出。
  3.年产量资本配置情况
  取消存量资本状况。2016岁末收回存量资本7832万元(其中公务员医疗补助结余缴库327万元,取消县级机关本7505万元)
  年产量资本配置建议。一是急需继续执行的品种资产6977万元,提议对应安排到继续执行的品种;二是暂不需要继续执行的品种资产855万元由内阁统筹安排用于保基本、保运转支出。
  上述县级预算方案和省级119个机构预算方案,请予审查批准。
  要求特别报告的是:2017年1月1日至预算方案批准前,拟安排县级一般公共预算支出15227万元,首要用于保障行政事业单位正常运作所需的核心支出和档次支出等必须及时安排的开发。
  (二)2017年行政改革与管理工作
  2017年,县政府将认真落实中央、自治区、自治区和县委的决定部署,按照“五位一体”完全布局和“四个圆满”战略布局,深入贯彻落实五大发展理念,积极适应把握引领经济发展新常态,坚持不懈可持续发展原则,不断做大收益规模,规范化支出结构,提升保障能力和效益,为全省经济社会健康向上,宏观建成小康社会提供财政支持和资金支撑。
  1.大干财政收支提高。坚持不懈依法征收、依法减免,增长税收稽查,调减税收流失。主动适应新常态,更新收入组织措施,盘活重要区域、主要行业、主要企业之收费征管。基本优化收入结构,提升收入质量。闻鸡起舞培养重点税源和新生优质税源,支持特色支柱税源发展壮大,穿越支持经济增长,闻鸡起舞贯彻财政收支的由降转增和可持续增长。
  2.激发经济发展活力。连续执行积极的民政政策并加力增效,加紧预算执行进度,贯彻早投入、早见效。认真贯彻中央、市委、县委关于促进经济稳定增长之各类财税政策,严厉履行结构性减税政策,连续规范行政事业性收费,进一步减轻企业负责,激发市场活力。稳定投资,主动争取上级财力支持,积极对接国家政策支持和投资结构调整方向,全力做好重大项目资产保障。支持供给侧结构性改革,推动下要素驱动向创新驱动转变,加紧化解不少产能,支持新兴产业和风俗产业转型升级,促进提高动力顺利转换。加大“三农”步入,加紧发展现代工业,支持新型城镇化建设和财产开发区发展。支持发展绿色低碳循环经济,帮助旅游产业壮大成熟,增长污染防治,推进生态文明建设。
  3.具体维护改善民生。认真贯彻各项民生政策,连续加大民生投入,增长民生资金监管,基本补齐民生短板,确保全省一般公共预算民生支出稳定在70%控制。讲究解决群众急需急盼事项,连续执行“十项民生工程”,突出抓好20件民生大事。大力推进国有服务均等化,支持教育、临床、文体、社保、就业等社会事业前进,增长对特定人群特殊困难之帮带,严厉履行各项社会保障制度。加紧棚户区改造货币化安置力度。加大扶贫开发攻坚投入,足额兑现扶贫专项基金,推进精准扶贫、精准脱贫。
  4.强化财税体制改革。转移财政支持产业进步方式,完善产业进步投资引导基金体系和行政经济互动体系,利用市场化运行模式,打破资金制约瓶颈。拓宽政府与社会资金合作模式,加大政府采购公共服务力度,穿越行政补助、自主经营权合作、资金引导、价格调节等政策支持,增长公共产品和集体服务供给。宏观深入推进预算绩效管理改革,圆满全过程预算绩效管理体制,深化评价结果运用,推进评价结果公开,进一步增长资产运用绩效。连续强化专项基金管理改革,推进政府综合财务报告试编,增长预算执行监督,连续全面宏观规范、公开透明的结算制度。
  5.增长镇级财政保障能力。实现县对镇新的财力保障体制,具体健全保障乡镇行政事业人员、村(引黄灌区)组干部人员工资、机关运行经费和基层组织活动和集体运行服务资金急需。基本解决乡镇财力较为薄弱、基层公共服务落实难的题目,提升乡镇政府当家能力、维护基层组织运转、改进和增长基本公共服务,促进基层社会协调稳定。
  6.推动可持续发展。把防范和化解财政风险放到更加重大的职务,连续将地方政权债务全部跃入预算管理,严厉债务限额管理,实现应急处理预案和债务风险化解规划。主动按省卫生厅规定进行含量债务置换,并从2017年起对乡镇政府债务进行交换。足额兑现债务还本付息资金,护卫政府信誉。增长年度决算与财政发展“十三五”计划、中期财政规划的接入,不断增长财政发展之预见性和延续性。


公报:湖北省狗万官网县2017年预算信息公开表

县本级“三公”电价预算汇总情况
狗万官网县县本级2017年“三公”电价预算汇总情况表明

  根据《中华人民共和国预算法》和《中科院关于加深预算管理制度改革之决定》(国发〔2014〕45号)的有关规定,经狗万官网县环保局汇总,2017年狗万官网县县本级部门,包括县级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和另外单位采取财政拨付安排“三公”电价预算总额为2160万元,较2016年之2661万元减少501万元,下降18.83%。其中:因公出国(境)电价0万元,与去年持平;税务接待费1059万元,调减61万元,下降5.5%;税务用车购置及运行维护费1101万元(其中:税务用车购置经费0万元,税务用车运行维护费1101万元),调减440万元,下降28.55%。 2017年县本级“三公”电价预算下降的由来根本是:一是运钞车改革实践,出租车运行费大幅度下跌;二是省级各单位严格落实落实中央八项规定和市委、省政府十项规定有关精神,厉行勤俭节约,严格控制“三公”电价。


公报:狗万官网县县本级2017年“三公”电价预算财政拨付情况表


   
   
    

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