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县本级财政预算
狗万官网县2018年行政预算执行情况和2019年行政预算方案的报告
  
各位代表:
  受县人民政府委托,现将狗万官网县2018年预算执行情况和2019年预算方案提请县第十六届人民代表大会第五次会议审查,并请政协委员提出意见。
  一、2018年行政预算执行情况
  2018年,在省委、市政府和县委的血性领导下,在县人大、政协的监察支持从,咱不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实中央大政方针和市委省政府、省委市政府、县委决定部署,坚持不懈稳中求进工作总基调,锐意进取、闻鸡起舞、奋勇争先,较好地做到了县十六届职业中学四次会议确定的各类目标任务,提高质持续提升,社会全局和谐稳定。
  (一)通常公共预算执行情况
  1.现金完成情况。全区地方一般公共预算收入落实90616万元,做到调整预算之100%,翩翩增长21.8%,同口径增长20.5%。其中,电价69148万元,非税收入21468万元。
  2.付出实现动静。全区一般公共预算支出实现308704万元,做到调整预算之102.4%,同口径增长1.5%。地方级一般公共预算支出实现270030万元,做到调整预算之102.1%,同口径增长0.4%。全区行政成本方面开发52700万元,占一般公共预算支出的比例为17.1%;民生方面开发204627万元,占比66.3%;资产进步和基础设施建设方面开发51377万元,占比16.6%。
  3.公款预算平衡情况。全区平衡情况:全区地方一般公共预算收入90616万元,增长上级补助收入191853万元、中央政权日常债券收益61019万元、调入预算稳定调节基金2467万元、政府性基金调入41602万元,全区收入387557万元,再增长上年结余849万元,可供安排的现金总量为388406万元。现金总量减去当年支出308704万元、上解上级支出17323万元、中央政权债务还本支出53788万元、布局预算稳定调节基金7995万元后,全区结余资金596万元。地方级平衡情况:县本级收入387557万元,增长县级上年结余2359万元,再减去补助镇级支出38678万元,地方级可供安排的现金总量为351238万元,调减当年支出270030万元、上解上级支出17323万元、中央政权债务还本支出53788万元、布局预算稳定调节基金7995万元后,地方级结余资金2102万元。
  那时县级安排预备费5000万元全部用于庆卫镇“8.07”雨灾害抢险工作、越溪镇龙洞村四组突发地质灾害应急排危、黄荆沟镇特大洪灾、2018年非洲猪瘟疫情防控以及调整工资和丧葬抚恤费等开发。
  (二)政府性基金预算执行情况
  全区政府性基金收入落实112609万元,做到调整预算之107.6%,增长上年结余11390万元、上面补助1421万元、转贷债券收益29369万元后,可供安排的现金总量为154789万元。全区政府性基金支出实现105269万元,做到调整预算之120%,首要用于征地拆迁补偿、都市公共设施、社会福利等,增长置换政府债券还本支出2469万元、调出基金41602万元,付出总量为149340万元。现金总量减去支出总量后,剩下5449万元。
  (三)公物资产经营预算执行情况
  全区国有资产经营预算收入落实0万元,付出实现0万元。首要是公家资产经营预算编制单位参股的福建省有线广播电视网络股份有限公司2017年利润分配方案调整,该情况已在县十六届委员会第二十一次会议上做了调整预算说明。
  (四)中保基金预算执行情况
  全区社会保险基金(只含城乡居民基本养老保险基金)现金落实18292万元,做到调整预算之102.7%,相形之下增长11.1%,增长上年滚存结余25980万元,可供安排的现金总量为44272万元。全区社会保险基金支出实现12894万元,做到调整预算之99.6%,相形之下增长23.9%。现金总量减去支出后,滚存结余31378万元。
  要求说明的是:2017年社会保险基金决算包含了车站居民基本养老保险基金和新颖农村合作医疗基金。鉴于内江市下2018年1月1日起新型农村合作医疗基金和原城镇居民医疗保险整合,联合实施城乡居民医疗保险政策,并执行市级统收统支,由市局统一编制预算,之所以2018年社保基金决算只包含了车站居民基本养老保险基金。
  上述数据为截至目前人民日报统计数据,待总决算、单位决算报省卫生厅正式会审批复后,再向县人大常委会报告并提请批准。
  (五)政府债务状况
  经省政府核定,2018年我县政府债务限额为589181万元。其中,通常债务限额506735万元,专项债务限额82446万元。截至2018岁末,全区地方政权债务余额538764万元,比2017岁末增长5823万元。其中,通常债务余额459330万元,专项债务余额79434万元。
  经省政府批准同意,自治区卫生厅下达我县2018年地方政权债务置换债券和新增债券资金59188万元。其中:中央政权债务置换债券20857万元,分批对26个债务单位共计73笔债务进行了有序置换;新增债券资金38331万元,用于支持土地储备项目、成自宜铁路(狗万官网段)、改装扶贫搬迁、幼儿园建设、海水垃圾处理等项目建设。
  (六)实现县人大决议情况
  1.宏观成就财政收支任务。面对错综复杂的经济条件,主动培育财源,深化税收征管,全区财政收支任务圆满完成,同时收入质量进一步提升。2018年招待费占地方一般公共预算收入的比例为76.3%,比去年增长5.9个百分点;通常公共预算收入占GDP的比例为2.6%,比去年增长0.4个百分点。
  2.强化预算绩效管理。预算绩效管理实践预算单位全覆盖,并选取重点民生项目展开重大评价,评论结果运用到预算安排中,使得增长了行政资金运用效益。千秋对39个品种支出开展了实效评价,涉及资金46658万元。
  3.成立全面预算执行动态监控机制。穿越动态监控体系对行政资金支付实行事前事中审核、今后跟踪监管的全程管理,使得遏制了预算单位违规提取现金和向其他账户划拨资金的题目,在化解财政资金支付风险,确保资金安全高效运转方面取得了起来成效。千秋共监控支付业务37326笔,篇幅469363万元,适时规范、纠正、拒付违规支付行为147笔,篇幅6745万元。
  4.基本实施减税降费政策。宏观实现各项减税降费政策,适时向社会公布了全场财政事业性收费、参与行政事业性收费和内阁性基金三张目录清单,为集团公司和个体减负、为实体经济下降了资本。千秋实现税收优惠3.4亿元,相形之下增长18.1%。
  5.增强财政评审效能。2018年评审政府性投资项目190个,送审金额87571.8万元,审定金额74302.2万元,审减不合理资金13269.6万元,审减率15.2 %。
  6.防范化解债务风险。2018年共置换存量政府债务2.1亿元,核销依据不充足的消费量政府债务2.8亿元,布局到期债券利息1.6亿元,积极偿还到期债劵本金0.4亿元。同时,穿越行政安排年度决算资金、做好财政存量资本、绿化单位利用项目结转资金、经营收入偿还等办法化解政府隐性债务0.4亿元,做到了新春制定的坏账化解计划。
  7.连续压减“三公经费”付出。认真落实落实中央“八项规定”、省市“十项规定”振奋及实行细则,利用规范支出标准、圆满报账手续、增长督促检查等积极方式,严控“三公经费”付出。2018年我县“三公”电价开支1517万元,较上年回落19万元,下降1.2%。
  2018年,全区财政平稳运作,各类改革平稳推进,是县委统揽全局、是的领导之结果,是剑桥监督指导、政协支持关心的结果,是各国各单位共同奋斗的结果。同时,咱也清醒的认识到预算执行中生存的题目和不足:全面环境复杂多变,主要产业优势不够突出,邮政增收基础不牢、支撑乏力;现金规模小,人均财力偏低,加之面临减税降费、民生刚性支出增长较快等系列减收增支压力,公款矛盾突出突出;政府债务负担仍然较重,还本付息压力巨大;预算绩效管理规范人员缺乏,专业管理有重点。针对上述问题,咱将高度重视,利用更有力的方法加以解决。
  二、2019年行政预算方案
  2019年是新中国成立70周年,是深刻学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党之十九大精神的重中之重一年,是决胜全面建成小康社会的关键之年。本年政府工作之一体化要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党之十九大和十九届二中、午餐会、习近平首相对台湾工作系列主要指示、地方经济工作会议精神,宏观落实落实省委十一届三次、四次全会和省委书记彭清华深深内江调研重要指示以及省委经济工作会议精神,认真落实落实市委七届七次、八次全会和市委经济工作会议精神,认真落实落实县委十四届六次、七次全会暨县委经济工作会议精神,办案推进“五位一体”完全布局,和谐推进“四个圆满”战略布局,坚持不懈稳中求进工作总基调,坚持不懈新提高理念,坚持不懈推动高质量发展,坚持不懈以供给侧结构性改革为内线,坚持不懈强化市场化改革、壮大高水平开放,大力推行“资产项目主要推进年”,基本构建“4+9+4”资产体系,连续打好三大攻坚战,办案推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,按照县委“1+6+N”完全思路,推进改制发展、更新发展、跨越发展,加紧建设全省丘陵地区经济强县,为宏观建成小康社会收官打下决定性基础,以良好成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
  全区财政工作将围绕县委重大决策部署,按照“实在、是的预测”和“保运转、保民生、保重点、优结构”的标准配置收支预算,优先保障行政事业单位基本运转,主要保护民生类支出,全力支持乡村振兴、脱贫攻坚、污染防治、扫黑除恶等专项工作。现将2019年收入和付出预算安排汇报如下:
  (一)全区“四资产”预算情况
  1.通常公共预算情况。根据收入预算编制原则,综上所述考虑我县经济运作态势,以及清理规范行政事业性收费、更大规模之减税降费政策实施等因素影响,2019年全市地方一般公共预算收入为96055万元,翩翩增长6%,同口径增长12.4%。增长返还性收入、冷水性转移支付补助、定位数额补助、燃油税费改革转移支付、地方级基本财力保障、定额结算补助等收入125728万元,使用预算稳定调节基金7995万元,下政府性基金预算调入本37336万元,裁员上解上级支出20482万元后,现金总量为246632万元。按照收支相抵原则,全区支出预算为246632万元。其中,县本级支出210624万元,资助镇级支出36008万元。
  2.政府性基金预算情况。全区(地方级)政府性基金收入总量为67703万元,其中上级补助417万元,初级收入67286万元。按照以收定支和现金相抵原则,全区政府性基金支出28667万元,还本支出1700万元,调出资金37336万元。
  3.公物资产经营预算情况。全区(地方级)公物资产经营预算收入0万元。布局支出0万元。
  要求说明的是:我县以房地产作价入股的样式参股四川省有线广播电视网络股份有限公司,此时此刻我县国有资产经营预算收入仅由该企业的债权分红构成,该企业于2017年举行股东大会决议2017寒暑不进行利润分配,加之2017年盈利以及每股可分配利润较低,2019年暂按2018年连续不分配利润编制年初预算。
  4.中保基金预算情况。全区(地方级)中保基金(只含城乡居民基本养老保险基金)预算收入18622万元,增长上年预算调整后的滚存结余30834万元,现金总量为48461万元。按照现行社会保险基金支出政策,全区社会保险基金预算支出13655万元,滚存结余35801万元。
  要求说明的是:因为编制2019年社保基金预算时暂未办理2018年社保基金决算,从而2019年社保基金预算中的上年滚存结余为2018年调整预算之滚存结余。
  全区2019年一般公共预算、政府性基金预算、公物资产经营预算和社会保险基金预算是根据2018年全市预算执行情况和2019年收益政策代编的结算,待镇级预算编制完成并经镇人代会批准后,再将集中情况报县人大常委会备案。
  (二)地方级一般公共预算支出情况
  按照“保运转、保民生、保重点、优结构”的开发保障序列,客观布局县级一般公共预算支出,维护各项重要资金急需。
  1.布局一般公共服务付出10884万元,占年初支出预算之5.2%;
  2.布局公共安全支出11806万元,占年初支出预算之5.6%;
  3.布局教育事业支出60601万元,占年初支出预算之28.9%;
  4.布局文化旅游体育与传媒支出1264万元,占年初支出预算之0.6%;
  5.布局社会保障和就业支出42298万元,占年初支出预算之20.1%;
  6.布局卫生健康支出14211万元,占年初支出预算之6.7%;
  7.布局节能环保支出1343万元,占年初支出预算之0.6%;
  8.布局城乡社区支出5755万元,占年初支出预算之2.7%;
  9.布局农林水支出17922万元,占年初支出预算之8.5%;
  10.布局交通运输支出12071万元,占年初支出预算之5.7%;
  11.布局住房保障支出5928万元,占年初支出预算之2.8%;
  12.布局粮油物资储备支出2056万元,占年初支出预算之1.0%;
  13.布局灾害防治及应急管理支出、民防支出、骗术支出、水资源勘探信息等开发、商业服务业等开发、经济支出、资源海洋气象等开发3845万元,占年初支出预算之1.8%;
  14.布局债务付息支出15640万元,占年初支出预算之7.4%;
  15.布局预备费5000万元,占年初支出预算之2.4%,首要用于预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的开发及其它难以预见的付出。
  上述县级预算方案和省级120个机构预算方案,请予审查批准。
  要求特别报告的是:1.按照《司法》有关规定,2019年1月1日至预算方案批准前,已部署县级一般公共预算支出35000万元,首要用于保障行政事业单位正常运作所必要的核心支出和档次经费等。2.2019年预算编制已在2018年12月完成,一切单位是按照2018年11月基础信息编制的结算,此次机构改革涉及的单位撤并、人口调整等相关问题,名将在本县机构改革全面成就后向国会报告备案。
  (三)2019年行政工作准备
  1.坚持不懈稳中求进,大干收支管理。一是深化收入组织征管。在宏观实现中央更大规模之减税降费政策,减轻企业和居民税负的基础上,盘活税收征管,防止跑冒滴漏。连续进行好税源调查,巩固支柱产业之自然资源支持作用,重组产业转型升级和一队产业项目的投产,深入开掘新的税收增长点,确保全面成就财税收入任务。二是进一步增长收入质量,巩固增长财政收支“两个比重”,客观确定分阶段的现金规模和速度目标,增长创汇的掠夺性和增强之可持续性。三是进一步优化财政支付结构。按有保有压的标准,付出继续向民生、脱贫攻坚、银行业等重大领域倾斜。巩固树立过“紧日子”的思维,除正常运作刚性支出外,压减一般性支出的比例不低于5%,严格控制预算追加,实在将财政资金用在刀刃上。四是确保机构改革平稳推进。进一步搞好机关改革期间财政财务和成本划转工作,确保人员工资、出差经费、出差条件实现到位。
  2.全力改善民生,打赢脱贫攻坚战。一是坚持民生优先,接轨加大民生投入,基本弥补短板,突出抓好30件民生实事,确保全省一般公共预算民生支出比重在65%上述。大力支持教育、临床、文体等社会事业前进,使得回应群众关注的热门难点问题,逐步补齐公共基础设施短板,进一步加强群众获得感幸福感安全感。二是在市政涉农资金整合的基础上建立多元化的民政投入机制,以乡村振兴战略为统领,大力提高现代工业,调整资产布局,构建务实管用的民政扶贫系统,连续贯彻惠农补贴和一事一议财政奖补政策,集中将有限财力精准投放,促进工业增产、村民增收。三是全力做好惠民惠农财政补贴资金社会保障卡“一卡通”试点工作。基本提高收益对象办卡准确率和市场占有率,推动资金管理发放由“多头”向“集中”转移。依托惠民惠农财政补贴资金监管平台构建“三位一体”监督体制,破解监督作用发挥不充足等问题,具体推进惠民惠农政策落地落实。
  3.扩大筹资渠道,推进重点项目建设。一是紧盯国家政策导向,围绕“资产项目主要推进年”和基础设施等重大领域补短板三年行动计划,重组狗万官网县实际,调整部门积极,认真筛选优质项目并搞好包装工作,全力向上争取中央预算内投资等各项专项基金。二是表达财政资金的指引、杠杆效应,拓宽应用政府与社会资金合作(PPP)分立式,大规模吸引社会资本参与狗万官网河流域综合治理等重大领域建设。三是主动争取新增债券,主要搞好项目收支专项债券申报工作。
  4.主动化解债务,使得防范风险。一是连续贯彻行政风险防范“1+8”做事方案,把防范和化解财政风险放到更加重大的职务,连续将地方政权债务纳入预算管理,足额兑现债务还本付息资金,确保政府综合征收率在100%以内,利息支出率在10%以下。二是按照旗卫生厅关于地方政权隐性债务化解的相关要求,下2019年开始用10年时光积极妥善化解我县地方政权隐性债务。三是通过积极争取转移支付、加大土地出让力度、宏观清理盘活政府资产、规范化支出结构等办法,闻鸡起舞提升可偿债财力。四是严峻履行政府债务限额管理、预算管理、审计报告等制度,严厉履行举债融资“四个唯一”有关规定,杜绝发生犯罪违纪举债现象。下源头控制债务增加,算好第一项目的本平衡账,现代化本来源的内阁性投资项目坚决不上,确保政府隐性债务只减不增。五是围绕剥离平台公司政府融资功能,依法依规通过资本注入、自主经营权赋予等多种艺术,推进平台公司实体化运营,提升平台公司征信能力和营收能力,增长平台公司自身造血功能,逐步化解平台公司债务,确保资金链的继承稳定。
  5.坚决促进改革,增长财政工作成效。接轨推进财政改革“两年攻坚计划”,成立“前面有目标、事中有监督、事以后有评价、结果有应用”的事由预算绩效管理系统。深入推进国有资本管理与预算管理、国库管理相结合,基本构建更加符合行政事业单位运行特点和公共资本管理轨道、下“进口”到“开口”全生命周期的民政事业单位资产管理系统。
  各位代表、各位委员。让咱更加严密地并肩作战在以习近平同志为骨干的中共中央周围,在省委、市政府和县委的血性领导下,不忘初心、难忘使命,齐心协力、克难攻坚,为谱写新时代治蜀兴水内江实施狗万官网发展新篇章作出新贡献,以良好成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

 

  公报:狗万官网县2018年预算执行情况和2019年预算公开表(PDF1-PDF69)

县本级“三公”电价预算汇总情况
狗万官网县县本级2019年“三公”电价预算汇总情况表明

  根据《中华人民共和国预算法》和《中科院关于加深预算管理制度改革之决定》(国发〔2014〕45号)的有关规定,经狗万官网县环保局汇总,2019年县本级部门,包括县级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位使用财政拨付安排“三公”电价预算总额为1549万元,与去年持平,其中:税务接待费374万元,与去年持平;税务用车购置及运行维护费1175万元,与去年持平;因公出国(境)电价0万元,较2018年无变化。2019年,地方级各单位继续严格落实落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,严格控制“三公”电价。


   
   
   
   
    
       

    
       

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